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仁怀市残疾人联合会 2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开
作者:  来源:  发布日期:2020-08-05 16:58:49   浏览次数:   文章字号:   



公开目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算人员构成

(四)部门机构设置情况

二、部门预算公开报表

(一)收支预算总表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总表

(五)部门预算表

(六)一般公共预算支出表(功能分类)

(七)一般公共预算支出表(经济分类)

(八)一般公共预算支出表(政府经济分类)

(九)一般公共预算支出表(功能对应政府经济分类)

(十)一般公共预算支出表(功能对应部门经济分类)

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)“三公”经费支出情况表

(十三)2020年初资产情况表

(十四)政府采购预算表

三、部门预算安排说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费

4、公务用车购置经费

(四)其他需要说明公开的信息

1、非财政拨款情况

2、政府采购信息

3、重点绩效信息

4、国有资产占有使用情况

5、机关运行经费安排情况

6、项目支出安排情况

四、名词解释

(一)财政名词解释

(二)单位专用名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

仁怀市残疾人联合会为市委群团组成部门,主要职能职责是:(1)、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策;协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(2)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。(3)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。(4)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(5)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(6)、承担第二代中华人民共和国残疾人证的批准职责,负责审批、发放、档案管理等工作。(7)、承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。(8)、负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。(9)、开展残疾人事业的对外交流与合作。(10)、承担市委、市政府交办的其他工作。

  1. 部门主要单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

仁怀市残疾人联合会

参公管理事业单位

2

……

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

10

10

6

4

6

()部门机构设置

我单位内设2个部门及机构,分别为:残疾人联合会办公室、残疾人综合服务站。

  1. 预算公开报表(详见附件1)

    三、部门预算安排说明

    (一)收入预算情况

    2020年收入预算总额949.99万元,其中:公共财政预算拨款收入949.99万元,占100%,比上年减少1019万元,减少51.8 %,减少的原因是残疾人康复中心启动设备购置、残疾人医疗保险缴费标准降低等专项预算资金减少;专户管理的非税收入0 万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0 %;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0  %;其他收入万元,占0  %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %。

    (二)支出预算情况

    2020年部门预算总额949.99万元,其中社会保障和就业支出930.84万元,医疗卫生与计划生育支出4.86万元,住房保障支出14.29万元。对应收入来源划分情况如下:

    1、一般公共预算财政拨款收入安排支出949.99万元

    ①基本支出149.99万元,比上年减少 18.99 万元,减少11.2%,减少的原因是2019年度在职干部1人转退休,工资、公积金等支出减少

    基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额标准 1.58万元/人,在职10人,运行经费共安排15.8万元。

    2020年本部门(单位)机关运行经费安排比上年减少5.87   万元,减少27 %,减少的原因是按照上级要求压缩公用经费支出预算

    ②项目支出800万元,比上年减少1000万元,减少55.6 %,减少的原因:一根据2020年度财力,市级财政要求压缩支出;二是2019年度预算中包括残疾人康复中心启动社保购置650万元,残疾人医疗保险缴费标准降低预算资金减少等

    项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。具体是:办理残疾证鉴定费10万元,残疾儿童学前教育补助12万元,残疾人春节慰问费10万元,残疾人大病医疗救助80万元,残疾人辅助器具经费48万元,残疾人基本康复经费20.2万元,残疾人家庭大学生入学补助80万元,残疾人节日活动经费5万元,残疾人流动服务车运行经费8.8万元,残疾人医疗保险补助80万元,残疾人重度、智力、精神评定费补助15万元,建档立卡户大学生就读补助80万元,康复中心运行保障经费30万元,托养中心托养对象及运行保障经费280万元,宣传经费、宣传资料印刷费1万元,应急解难补助经费20万元,残疾人综合服务中心运转经费20万元。

    2、专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0  元,增加(减少)0%。

    3、本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

    4、其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。

    (三)“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定,年初未预算。

    2、公务接待费:公务接待费用共0.544万元,比上年减少0.456万元,减少45.6 %。减少原因:严格压缩公用经费支出

    3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排2.88万元,比上年减少0.12  万元,减少4 %,单位车辆实际数1 辆,财政按 1 辆安排预算(每车辆按3 万元安排)。

    4、公务用车购置经费:公务用车购置经费为0,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

    (四)其他需要公开说明的信息

    1、非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入 0万元,其他收入 0 万元,共 0万元,用于 ……方面,支出 0 万元。

    2、政府采购信息:2020年,政府采购预算安排共 48 万元,比上年减少602万元,减少92.6 %。其中:货物类采购预算安排共48万元,比上年减少602 万元,减少92.6 %;工程类预算安排共0 元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0%;服务类预算安排共 0万元,比上年增加(减少)0  万元,增加(减少) 0 %。

    3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为 17个,项目总额 800 万元,其中中央、省市级补助 0万元,本级安排800万元,下级配套0 万元,其他收入0 万元,其他资金0万元。项目主要目标是按照残疾人保障法,主要开展残疾人康复,教育,就业,组织建设等服务工作,保障残疾人合法权益,使残疾人真正得到平等,参与,共享。(详见附件2)

    4、国有资产占有使用情况:截止2020年年初资产总额4177.2 万元,其中:流动资产2121.09万元,固定资产732.4万元,长期投资0万元,在建工程 1323.71万元,无形资产0 万元,其他资产0 万元。

    5、机关运行经费安排情况:2020年,本单位机关运行经费  15.8万元,其中:办公费10.25万元,会议费1万元,培训费0.55 万元,维修(护)费  万元,差旅费2万元,水费0.5 万元,电费0.5 万元,邮电费1万元,……。本年机关运行经费比上年减少 5.87万元,减少27 %。减少原因:由于本年度财力紧张,市级财政要求压缩支出。

    6、项目支出安排情况:本单位项目支出800万元,是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:办理残疾证鉴定费10万元,残疾儿童学前教育补助12万元,残疾人春节慰问费10万元,残疾人大病医疗救助80万元,残疾人辅助器具经费48万元,残疾人基本康复经费20.2万元,残疾人家庭大学生入学补助80万元,残疾人节日活动经费5万元,残疾人流动服务车运行经费8.8万元,残疾人医疗保险补助80万元,残疾人重度、智力、精神评定费补助15万元,建档立卡户大学生就读补助80万元,康复中心运行保障经费30万元,托养中心托养对象及运行保障经费280万元,宣传经费、宣传资料印刷费1万元,应急解难补助经费20万元,残疾人综合服务中心运转经费20万元。

    、名词解释

    一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

    国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

    社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

    政府收支分类:政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。

    一般公共预算收入:主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。

    非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

    税收返还:指1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。

    一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

    均衡性转移支付:指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

    专项转移支付:指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

    一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

    结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

    基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

    项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

    “三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

    因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    附件1:仁怀市残疾人联合会2020年部门预算公开表格.XLS

    附件2:2020年度预算绩效目标申报表(残联确定).xlsx

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