根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》(仁财发[2020]71号)的有关规定和《2022年度预算绩效管理工作方案》(仁财发[2022]28号)的相关工作要求,我单位组织开展了2022年度财政预算年初13个项目专项绩效运行监控工作,金额共计11238.04万元(含合同制工勤及辅警工资保险公积金),现将有关监控工作情况报告如下:
一、年初预算专项资金安排情况
我单位2022年初预算专项项目13个,共计安排项目资金11238.04万元。
二、年初预算专项资金执行情况
2022年1-7月年初预算专项资金使用情况。共计支付年初预算专项资金6728.69万元,完成年初预算的59.17%。具体明细如下:
(一)特殊病员收治及嫌疑人检查年初预算35万元,现使用4.99万元,剩余30.01万元。
(二)刑事侦查及网监专项年初预算100万元,现使用0.39万元,剩余99.61万元。
(三)天网维护费及专用网络通信费年初预算735.84万元,现已使用430.34万元,剩余305.5万元。
(四)反恐专项年初预算10万元,现已使用0万元,剩余10万元。
(五)反诈骗专项年初预算100万元,现已使用21.55万元,剩余78.45万元。
(六)囚犯经费、行拘及戒毒人员经费年初预算专项300万元,现已使用151.14万元,剩余148.86万元。
(七)合同制工勤及辅警工作经费年初预算1765万元,现已使用713.67万元,剩余1051.33万元。
(八)技防设施运行维护费年初预算200万元,现已使用30.43万元,剩余169.57万元。
(九)交通秩序管理维护费年初预算75万元,现已使用75万元,剩余0万元。
(十)道交经费年初预算400万元,现已使用8.43万元,剩余391.57万元。
(十一)禁毒专项年初预算300万元,现已使用65.22万元,剩余234.78万元。
(十二)合同制工勤及辅警工资保险公积金年初预算7212.2万元,现已使用5148.33万元,剩余2063.87万元。
(十三)涉林刑事案件鉴定费年初预算5万元,现已使用,剩余0.27万元。
三、预算执行情况说明
我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划,追加有依据、日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金大部分都在下半年实施完成支付,所以资金执行主要体现在下半年,我单位在年终能完成所有项目的支付。
四、下步工作打算
一是强化绩效管理意识,提高绩效管理水平。进一步合理、精准、科学编制预算,从实际需求出发,严谨把握,认真做好每个项目的预测和绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时做出调整,加大监管力度,及时核对账目,保证各项资金核算准确;并及时与财政沟通,根据轻、重、缓、急,及时拨付相关项目资金,提升项目效果,实现资金利用效率最大化。二是认真落实绩效管理制度,提升绩效自评质量,参照相关管理制度和操作规程,以部门智能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效指标,全面反映项目支出效益。
