根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发[2020]71号）的有关规定，我单位组织开展了2023年度财政年初预算及追加指标31个专项项目绩效运行监控工作，金额共计16724.85万元（含合同制工勤及辅警工资保险公积金），现将有关监控工作情况报告如下：
一、年初预算及1-8月追加指标专项资金安排情况
我单位2022年初预算专项项目15个，追加指标专项项目16个，共计下达项目指标金额16724.85万元。
二、年初预算专项资金执行情况
2023年年初预算专项下达指标金额共计13126.89万元，调整预算后下达指标金额共计12714.68万元，已支付年初预算专项资金6521.69万元，完成年初预算的51.29%。具体明细如下：
（一）表彰奖励经费专项年初预算35万元，调整预算27万元，现使用23.65万元，剩余3.35万元。
（二）道交经费年初预算400万元，调整预算360万元，现使用11.09万元，剩余348.91万元，待道交办对各乡镇道路交通安全考核后予以划拨经费至各乡镇。
（三）反电信诈骗专项年初预算200万元，调整预算180万元，现已使用77.7万元，剩余102.3万元。
（四）关于解决仁怀市标准地址和人口信息采集项目经费年初预算88万元，调整预算79.2万元，现已使用65.87万元，剩余13.33万元。
（五）合同制工勤及辅警工资保险公积金年初预算8654.75万元，现已使用4927.94万元，剩余3726.81万元。
（六）合同制工勤及辅警工作经费年初预算1853万元，调整预算1667.7万元现已使用758.78万元，剩余908.92万元。
（七）基础通讯传输年初预算145.67万元，调整预算131.1万元，使用6.88万元，剩余124.22万元。
（八）技防设施运行维护费年初预算200万元，调整预算180万元，现已使用0万元，剩余180万元，按合同规定，红绿灯电费、光纤网络费及运行维护费年底予以结算核销。
（九）交通秩序管理维护费年初预算100万元，调整预算90万元，现已使用90万元，剩余0万元。
（十）禁毒专项年初预算260万元，调整预算234万元，现已使用56.07万元，剩余177.93万元，禁毒专项为年度费用，工作正在开展中，完善支付手续后陆续进行支付。
（十一）囚犯经费、行拘及戒毒人员经费年初预算专项350万元，现已使用192.98万元，剩余157.02万元。
（十二）森林大队涉林刑事案件鉴定费年初预算5万元，调整预算4.5万元，现已使用1.25，剩余3.25万元。
（十三）特殊病员收治及嫌疑人检查费年初预算58.55万元，调整预算52.7万元，现已使用43.07万元，剩余9.63万元。
（十四）天网维护费年初预算631.92万元，调整预算568.73万元，支出237.37万元，剩余331.35万元。
（十五）刑事侦查专项年初预算150万元，调整预算135万元，支出29.05万元，剩余105.95万元。
三、1-8月追加指标专项资金执行情况
2023年1-8月追加专项指标共计下达资金4010.17万元，已支付追加指标专项资金2206.02万元，完成预算的55.01%。具体明细如下：
（一）工程项目建设资金下达指标1155.58万元，已使用1027.12万元，剩余128.46万元。
（二）公安局：下达采购网络安全等级保护项目的经费下达指标158.32万元，现已使用158.32万元，剩余0万元。
（三）2023年中央和省级政法监察转移支付资金（含交警）下达上级专项资金1396万元，现已使用563.68万元，剩余832.32万元。
（四）各单位：下达2023年上半年党政机关、事业单位车辆购置经费下达指标181万元，现已使用181万元，剩余0万元。
（五）公安局：关于下达2022年12月疫情防控相关工作经费（NB磁门警报器及社防组抽调人员值班补助）下达指标65.28万元，现已使用11.1万元，剩余54.19万元。
（六）公安局：关于下达招聘交通协管员有关经费的通知下达指标251.81万元，已支付251.81万元，剩余0万元。
（七）政法委划拨王兴海司法救助金下达指标3万元，已支付3万元，剩余0万元。
（八）关于解决增补违停抓拍设备及升级经费的请示下达指标300万元，已支付0万元，剩余300万元，待科信办完善采购程序及验收合格后予以核销。
（九）解决特种装备采购经费的请示下达指标160万元，已支付0万元，剩余160万元，待网监大队完善采购程序并予以验收合格购予以核销支付。
（十）公安局：关于下达2023年全国文明城市建设项目第一期经费的通知下达指标200万元，已支付0万元，剩余200万元，项目正在持续建设中，待核销。
（十一）交通局划拨2022年9月疫情防控相关工作经费下达指标40.56万元，已支付0万元，剩余0万元，项目已建设待交警完善支付手续后予以核销。
（十二）政法委划拨金光强司法救助的函下达指标10万元，已支付10万元，剩余0万元。
（十三）直属机关工作委员会划机关党建工作经费下达指标1.5万元，已支付0元，剩余1.5万元。
（十四）公安局：下达2023年公开招聘雇员人员经费下达指标75.12万元，已支付0万元，剩余75.12万元。
（十五）政法委划拨综治（平安）工作经费的函下达指标5万元，已支付0万元，剩余5万元。
（十六）机关工委划党建补助经费的函下达指标7万元，已支付0万元，剩余7万元。
四、预算执行情况说明
我单位专项资金的使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，追加有依据、日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金大部分都在下半年实施完成后支付，所以资金执行主要体现在下半年，我单位在年终能完成专项项目资金的支付。
五、下步工作打算
一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。进一步合理、精准、科学编制预算，从实际需求出发，严谨把握，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时做出调整，加大监管力度，及时核对账目，保证各项资金核算准确；并及时与财政沟通，根据轻、重、缓、急，及时拨付相关项目资金，提升项目效果，实现资金利用效率最大化。
二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门智能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
仁怀市公安局
2023年9月21日
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