仁怀市公安局2024年绩效监控报告
一、绩效监控工作组织实施情况
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发[2020]71号）的有关规定，我单位组织开展了2024年度财政年初预算及追加指标31个专项项目绩效运行监控工作，金额共计20295.37万元（含合同制工勤及辅警工资保险公积金），现将有关监控工作情况报告如下：
我单位内设机构15个，具体是：指挥中心（办公室）、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、特巡警大队、反恐怖工作大队、环境保护侦查大队、政工室、警务督察大队、
监管场所3个具体是：仁怀市看守所、仁怀市公安局强制隔离戒毒所、仁怀市拘留所；
仁怀市禁毒委员会办公室1个
派出所机构24个具体是：仁怀市公安局机场分局、仁怀市公安局经济开发区分局、中枢派出所、苍龙派出所、盐津派出所、茅台派出所、杨柳湾派出所、茅坝派出所、鲁班派出所、五马派出所、坛厂派出所、长岗派出所、龙井派出所、九仓派出所、后山派出所、合马派出所、美酒河派出所、三合派出所、火石派出所、大坝派出所、高大坪派出所、喜头派出所、学孔派出所、森林公安派出所
仁怀市公安局交通管理警察大队。
我单位专项资金的使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，追加有依据、日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金大部分都在下半年实施完成后支付，所以资金执行主要体现在下半年，我单位在年终基本能完成专项项目资金的的支付。
二、年度预算执行情况
（一）人员类项目
截止7月31日，共下达人员类项目预算资金9588.01万元，已支出5606.23万元，剩余3981.78万元，预计2024年底无结转结余。
（二）公用类项目
截止7月31日，共下达公用类项目预算资金1508.9万元，已支出945.18万元，剩余563.72万元，预计2024年底无结转结余。
（三）特定目标类项目
年初预算下达
1.刑事侦查及网监专项年初预算130万元，调整预算117万元，现使用44.75万元，剩余72.25万元。
2.反电信诈骗专项年初预算180万元，调整预算153万元，现使用36.03万元，剩余116.97万元。
3.天网维护费专项年初预算600万元，调整预算540万元，现使用383.08万元，剩余156.92万元。
4.技防设施维护费专项年初预算200万元，调整预算180万元，现使用26.66万元，剩余153.34万元。
5.森林大队涉林刑事案件鉴定费专项年初预算5万元，调整预算4.05万元，现使用0万元，剩余4.05万元。
6.道交经费专项年初预算360万元，调整预算360万元，现使用3.73万元，剩余356.27万元。
7.基础通讯传输及专网服务费专项年初预算130万元，调整预算117万元，现使用54.65万元，剩余62.35万元。
8.合同制工勤及辅警工作经费专项年初预算1500万元，调整预算1350万元，现使用601.32万元，剩余748.68万元。
9.囚犯及戒拘人员费用专项年初预算350万元，调整预算350万元，现使用222.09万元，剩余127.91万元。
10.关于下达白酒（包材）销售商铺安防监控系统项目租赁经费专项年初预算454.4万元，调整预算454.4万元，现使用0万元，剩余454.4万元。
11.表彰奖励经费专项年初预算专项30万元，调整预算27万元，现使用17.6万元，剩余9.4万元。
12.合同制工勤及辅警工资保险公积金年初预算专项11197万元，调整预算11197万元，现使用6686.87万元，剩余4510.13万元。
13.禁毒专项年初预算200万元，调整预算180万，现使用21.5万元，剩余158.5万元。
14.交通秩序管理维护费专项年初预算90万元，调整预算81万元，现使用0万元，剩余81万元。
15.解决仁怀市标准地址编制和人口信息采集项目经费专项年初预算220万元，调整预算198万元，现使用0万元，剩余198万元。
16.武警执勤三大队仁怀中队专项年初预算18万元，调整预算18万元，现使用9.71万元，剩余8.29万元。
17.特殊病员收治及嫌疑人检查费专项年初预算50万元，调整预算45万元，现已使用16.45万元，剩余28.55万元。
18.公安交警大队设施设备安装及道路交通安全整治专项年初预算500万元，调整预算500万元，现已使用180.51万元，剩余319.49万元。
追加下达指标
1.重新安排2022年及以前年度已收回结余资金（仁怀市监区一体化项目）下达指标300万元，现使用0万元，剩余300万元。
2.重新安排2022年及以前年度已收回结余（仁怀市社会治安防控体系建设项目）下达指标100万元，现使用0万元，剩余100万元。
3.2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（含交警及司法救助金）下达指标1503万元，现已使用663.68万元，剩余839.32万元。
4.关于下达仁怀市西环线及国酒北路道路交通技防管控系统项目建设经费下达指标500万元，现使用0万元，剩余500万元。
5.下达180名合同制警务辅助人员经费下达指标1154.2万元，现使用0万元，剩余1154.2万元。
6.关于解决增补违停抓拍设备及升级经费的请示下达指标119.01万元，现已使用119.01万元，剩余0万元。
7.下达市公安局缺口经费下达指标450万元，现已使用58.37万元，剩余391.63万元。
8.下达移动警务终端采购经费（第一年服务费）下达指标160万元，现已使用0万元，剩余160万元。
9.政法委划拨陈军司法救助专项资金下达指标5万元，现已使用5万元，剩余0万元。
10.政法委划拨工业及中小企业发展资金（串酒整治费）下达指标50万元，现已使用0万元，剩余50万元。
11、机关工委划机关党建工作资金（“黄桷树”党支部及观摩示范点创建）下达指标3.5万元，现已使用0万元，剩余3.5万元。
12.全市离退休支部党建经费下达指标9.21万元，现已使用6.42万元，剩余2.79万元。
13.政法委划拨综治（平安）工作经费的函下达指标10万元，现已使用0万元，剩余10万元。
三、绩效目标情况及分析（针对特定目标类和其他运转类项目）
一、特定目标类项目
1.确定能够完成预算批复绩效目标的项目名称：
年初预算下达：刑事侦查及网监专项；反电信诈骗专项；天网维护费；技防设施维护费；森林大队涉林刑事案件鉴定费专项；道交经费专项；基础通讯传输及专网服务费专项；合同制工勤及辅警工作经费专项；囚犯及戒拘人员费用专项；表彰奖励经费专项；合同制工勤及辅警工资保险公积金；禁毒专项年初；交通秩序管理维护费专项；解决仁怀市标准地址编制和人口信息采集项目经费专项；武警执勤三大队仁怀中队专项；特殊病员收治及嫌疑人检查费；公安交警大队设施设备安装及道路交通安全整治专项。
追加下达指标：2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（含交警及司法救助金）；关于下达仁怀市西环线及国酒北路道路交通技防管控系统项目建设经费；下达180名合同制警务辅助人员经费；关于解决增补违停抓拍设备及升级经费的请示；下达市公安局缺口经费；下达移动警务终端采购经费（第一年服务费）；政法委划拨陈军司法救助专项；政法委划拨工业及中小企业发展资金（串酒整治费）下达指标；机关工委划机关党建工作资金（“黄桷树”党支部及观摩示范点创建）下达指标；全市离退休支部党建经费；政法委划拨综治（平安）工作经费的函下达指标。
2.有可能完成预算批复绩效目标的项目名称：
关于下达白酒（包材）销售商铺安防监控系统项目租赁经费专项。该项目属于前期规划中，2024年底建设不一定能全部完成。
重新安排2022年及以前年度已收回结余资金（仁怀市监区一体化项目）。该项目已完成前期方案设计，待上政府常委会后及时予以推进。
重新安排2022年及以前年度已收回结余（仁怀市社会治安防控体系建设项目）。该项目在建设中，2024年底建设不一定能全部完成。
我单位截止2024年7月31日，共计下达特定目标类项目资金20295.37万元，现已执行9157.42万元，执行率为45%。我单位总体预算执行率为中等，原因为：1.合同制工勤及辅警工资保险公积金项目需按月支付，且金额较大；2.部分项目类资金正在完善采购及验收程序，需完善后予以支付；3.部分项目正在前期规划中，待建设，故未支付；4.追加项目指标近期下达，待完善支付手续。截止现在我单位特定目标类项目不需要调整预算资金。其中项目执行情况如下：
1.刑事侦查及网监专项项目指标117万元，现已执行44.75万元，执行率为38%，执行率偏下的原因为1.DNA及理化实验室耗材正在完善采购手续中，待完善后予以支付；2.尸检中心水电费及警犬费用按月予以核销；3.审计费用待支付。此项目现不需调整项目资金。
2.反电信诈骗专项项目指标153万元，现已执行36万元，执行率为24%，执行率偏低的原因为1.宣传费待完善相关手续后予以支付；2.电信诈骗案件大部分需出差，待民警出差回来报销后，予以核销支付。此项目现不需调整项目资金。
3.天网维护费项目指标600万元，现执行383.3万元，执行率为64%。该项目按季度予以支付费用，此项目现不需调整项目资金。
4.技防设施维护费项目指标180万元，现执行26.7万元，执行率偏低原因为1.网络监控光纤费年底予以支付；2.红绿灯电费按月予以支付。次项目现不需调整项目资金。
5.森林大队涉林刑事案件鉴定费项目指标4.05万元，现使用0万元，原因为支付鉴定费时因指标不够付，未选择此项目。此项目不需调整项目资金。
6.道交经费项目指标360万元，现使用3.7万元，执行率偏低的原因为道交经费划拨需年底对各乡镇考核后，根据考核结果予以确定各乡镇划拨金额。此项目不需调整项目资金。
7.基础通讯传输及专网服务费项目指标117万元，现使用54.65万元，执行率为47%。原因为网络服务费用按季度予以结算，次项目未需调整项目资金。此项目不需调整项目资金
8.合同制工勤及辅警工作经费项目指标1350万元，现使用601.32万元，执行率为45%，原因为该项目为辅警公用经费，按进度予以支付。此项目不需调整项目资金
9.囚犯及戒拘人员费用项目指标350万元，现使用222.1，执行率为63%，原因为囚犯费用按月予以核销。此项目不需调整资金。
10关于下达白酒（包材）销售商铺安防监控系统项目租赁经费的通知指标454.4万元，现使用0万元，原因为该项目在前期完善招标手续中，待建设。此项目现不需调整项目资金。
11.表彰奖励经费专项项目指标27万元，现使用17.6万元，原因为待人事部门完善相关手续后予以核销，此项目不需调整项目资金。
12.合同制工勤及辅警工资保险公积金项目指标11197万元，现使用6686.87万元执行率为60%，原因为该项目按月予以支付，此项目不需调整项目资金。
13.禁毒专项项目指标180万元，现使用22.5万元，执行率13%，执行率偏低原因为1.尿检板等专用耗材在完善相关采购手续，待验收后予以核销；2.其余禁毒宣传等费用待核销，此项目不需调整项目资金。
14.交通秩序管理维护费项目指标81万元，现使用0万元，原因1.事故车辆鉴定在完善招标手续，费用未核销；2.标识标线标牌等建设需验收合格后再予以核销，此项目不需调整项目资金。
15.解决仁怀市标准地址编制和人口信息采集项目经费项目指标198万元，现使用0万元，原因为该项目进度款支付正在完善报账手续，待核销后予以支付，此项目不需调整项目资金。
16.武警执勤三大队仁怀中队项目指标18万元，现使用9.7万元，执行率为54%，此项目不需调整项目资金。
17.特殊病员收治及嫌疑人检查费项目指标45万元，现使用15.45万元，执行率为34%，执行率偏低原因为该费用待各部门收集整理后予以核销，此项目不需调整项目资金。
18.公安交警大队设施设备安装及道路交通安全整治项目指标500万元，现使用180.51万元，执行率为36%，执行率偏低原因为该项目建设在完善相关采购手续，待验收合格后予以支付。此项目不需调整项目资金。
19.重新安排2022年及以前年度收回结余资金（仁怀市监区一体化项目）下达指标300万元，现使用0万元。未执行原因为该项目在前期方案规划设计中，待政府常委会讨论决定后再予以开始建设，此项目现不需调整项目资金。
20.重新安排2022年及以前年度收回结余资金（仁怀市社会治安防控体系建设项目）下达指标100万元，现使用0万元。未执行原因为该项目前期建设后，现属于项目调整建设中，此项目现不需调整项目资金。
21.2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（含交警及司法救助金）下达指标1503万元，现使用661万元，执行率44%。该项目属于上级下达办案及装备业务费，此项目不需调整项目资金。
22.关于下达仁怀市西环线及国酒北路道路交通技防管控系统项目建设经费6月下达指标500万元，现使用0万元。该项目在前期设计中，按建设进度付款，待核销费用，此项目不需调整项目资金。
23.2024年5月下达180名合同制警务辅助人员经费指标1154.2万元，现使用0万元。原因为该新招录人员费用先从年初预算合同制工勤及辅警工资项目中列支，此项目不需调整项目资金。
24.关于解决增补违停抓拍设备及升级经费的请示下达指标119.01万元，现已使用119.01万元，执行率100%。
25.2024年7月下达市公安局缺口经费指标450万元，现已使用58.5万元，该项目不需调整项目资金。
26.2024年5月下达移动警务终端采购经费（第一年服务费）指标160万元，现使用0万元。未执行原因为此项目正在完善相关采购手续，待验收合格后予以支付，此项目不需调整项目资金。
27.政法委划拨陈军司法救助金下达指标5万元，现已使用5万元，执行率100%。
28.政法委划拨工业及中小企业发展资金（串酒整治费）下达指标50万元，现使用0万元。原因为待核销，此项目不需调整项目资金。
29.机关工委划机关党建工作资金（黄桷树党支部及观摩示范点创建）下达指标3.5万元，现使用0万元。费用待核销后予以支付，此项目不需调整项目资金。
30.全市离退休支部党建经费下达指标9.21万元，现使用6.5万元，费用待核销后予以支付，此项目不需调整项目资金。
31.政法委划拨综治（平安）工作经费下达指标10万元，现使用0万元，费用待核销后予以支付，次项目不需调整项目资金。
四、关于预算绩效监控的有关建议
一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。进一步合理、精准、科学编制预算，从实际需求出发，严谨把握，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时做出调整，加大监管力度，及时核对账目，保证各项资金核算准确；并及时与财政沟通，根据轻、重、缓、急，及时拨付相关项目资金，提升项目效果，实现资金利用效率最大化。
二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门智能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
附件：1.项目支出绩效监控表；附件2.项目支出绩效监控汇总表(2).xlsx
仁怀市公安局
2024年8月5日
