仁怀市住房和城乡建设局
关于2023年度预算支出绩效运行监控报告
2023年度年初预算专项项目6个，核定指标金额926.59万元，2023年1-8月已支付124.52万元，完成年初预算的13.44%，具体情况如下：
1、保障性住房物业管理及维修费48.4353万元，核定指标金额43.59177万元，截止2023年8月已支出11.5054万元，结余资金物业公司报账后支付；2、劳务派遣人员工作经费18万元，截止2023年8月已支出16.880241万元，结余资金后期正常支付；3、历年档案整理费用50万元，核定指标金额45万元，截止2023年8月已支出30万元，结余资金后期报账后正常支付；4、建设领域打非治违专项经费100万元，核定指标金额50万元，截止2023年8月已支出42.334091万元，结余资金后期报账后正常支付；5、仁怀市二桥小区监测工作经费300万元，核定指标金额270万元，截止2023年8月已支出22万元，结余资金后期报账后正常支付；6、仁怀市2023年自建房安全隐患排查整治工作1000万元，核定指标金额500万元，截止2023年8月已支出1.8万元，结余资金后期报账后正常支付。
2023年1-8月调整预算项目29个，其中上级专项项目6个，金额合计7777.37万元2023年1-8月已支付5625.63万元，支付进度72.33%，因省财政厅2023年省级转贷市县第二批新增一般债券资金1100万于8生成指标，8月未支付，已于9月正常支付。省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金中租赁补贴按季度支付，预计全年执行数7777.37万元；本级专项项目23个，金额合计139140.98万元，2023年1-8月已支付137342.15万元，支付进度98.7%，预计全年执行数139140.98元。
我单位预算专项资金使用均按照财务管理制度执行，因预算安排的项目资金在下半年实施，由施工单位报账支付，所以资金执行主要体现在11-12月份，预计年底都能完成资金支付。
特此报告
2023年9月25日
