火石镇关于2023年度预算支出
绩效运行监控报告
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》(仁财发【2020】71号)的有关规定和预算绩效管理工作的相关要求,结合2023年9月仁怀市财政局关于2023年度预算支出绩效运监控的工作提示,我镇对2023年1-8月份未进入年初预算系统的年度新增、上级专项等资金采取线下完成绩效运行监控报告模式,现就预算执行情况和绩效目标实现程度做如下汇报分析:
一、2023年1-8月份未进入系统的年度新增、上级专项资金基本情况
市级下达我镇2023年1-8月份未进入系统的年度新增、上级专项资金14笔,指标金额82.15万元;本级专55项资金笔,指标金额3704.85万元,其中1-8月份已支付金额2440.83万元,未支付金额1264.01万元。
二、指标未支付原因
一是部分项目实施方案未批复,比如:“2023年省级污水治理及生活垃圾处理资金”项目省级实施方案未批复,二是部分项目正在实施未完善,比如“荣华酱酒循环经济产业园征拆项目”;三是部分资金按月或按工程进度付款,比如“特困供养及临时救助资金”,“荣华村东干渠修复项目”按工程项目进度付款。
三、下步工作打算
一是镇级加快项目推进进度,规范项目管理,按项目工程进度及时支付资金;
二是已完工项目督促部门完善资料及时报账;
三是持续规范资金使用,对不符合报账程序的一律不予支付,对专项资金项目审计完工后有结余资金的情况及时向市级去函申请调整或收回资金。
火石镇人民政府
2023年9月25日
部门整体绩效目标批复表_709_仁怀市火石镇财政所_2023122017512918.xls
