九仓镇人民政府
2022年度部门整体支出绩效自评报告
为提高我镇部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《仁怀市2022年度预算绩效管理方案》（仁财发〔2022〕28号）文件要求，我镇认真组织开展自评，现将2022年度部门整体支出绩效自评工作情况报告如下：
一、部门概况
（一）主要职能
负责指导全镇财政财务管理工作、财政所规范化建设工作，负责管理财政干部培训工作，负责研究制定财政预算绩效管理和信息公开有关办法，负责加强对财政的监督运行管理工作。
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市人民政府关于乡镇工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内群众日常生产安全工作，发动辖区群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导群众及各单位、各部门开展无毒乡镇建设工作，制定并实施建设规划和年度计划；
4、改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展经济提供有效服务，负责制订本辖区经济发展规划、计划并组织实施；
5、指导辖区内村民委员会工作，负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；
6、负责辖区内普法教育工作，维护老人妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作；
7、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、危房改造；
8、负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；
9、承办市人民政府交办的其他事项。
二、年度部门资金预算安排及支出基本情况
（一）年度部门资金预算情况
2022年度我镇共计安排部门预算资金项目10个资金232.06万元。
1、党建工作经费：预算资金20万元。1.打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。 2.教育培训党员、入党积极分子和党员感。3.规范建设党员活动阵地和党组织规范化建设。4.开展好党员的组织生活、主题活动和专项活动。5.开展好统战，宗教事务工作。用于以基层党建引领社会治理创新，以党的二十大精神为工作指引，加强区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。强化社区党委建设，充分挖掘辖区一切可利用资源，采取民主协商渠道，实现共住共建，共商共治，协调发展，和谐发展目标。推进统一战线有关工作，为建设更富活动更加富强民主文明的社会提供广泛的力量支持。
2、乡村振兴工作经费（乡村振兴、农林水），顶算资会全20万元。1.打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新型农村 2.巩固好脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接工作。用于对衔接资金项目、规划实施、项目推进、资金管理、督导检查、审计验收等工作：提开农产品质量安全水平，抓好重大动植物疫病防拉全力推进现代农业建设，培育农业发展新动能。推动基础进设提档升级，夯实乡村发展基础：扩绿提质取得新成效。
3、社会事务发展经费：预算资金10万元。1.聘请法律顾问，让政府政务行为有法可依，化解矛盾；2、建设规范的政府报账程序，各类劳务行为有预算有经费保障。
4、城建工作经费（环保、村镇建设、两违治理等）：预算资金15万元。1.建设绿色发展，干净整洁、舒适宜居的乡村 2.完成好老旧危房安全巡查工作 3.维护好镇村照明设施，提高群众夜间出行安全感。用于加强辖区建设管理工作，大力优化镇区环境，提高打击“两违”力度，给群众创造良好的宜居生活环境。
5、武装工作经费（武装、退役军人等）：预算资金10万元。1.完成民兵应急演练训练,春秋两季征兵工作 2.完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵负战备勤，维护社会治安。用于切实加强武装工作，大力引导适龄青年参军，报效祖国：加大对退役军人的关心与关怀，解决退役军人的后续发展问题。
6、人大政协工作经费：预算资金2万元。1.按时召开人大会议开展选举工作 2.听取审查政府工作报告、财政预算主要用于充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。
7、社会治理经费（综治、信访、禁毒、治安、扫黑、反恐、国安）：预算资金25万元。1.按照部门职能开展好工作，做好矛盾风险化解，信访维稳工作。 2.抓好农村综合治理工作 3.推进平安村镇建设和积案化解等工作。
8、群团工作经费（青妇关老、教育、科协）：预算资金10万元。1.开展好义务教育阶段学生、适龄入学儿童的正常教育宣传工作 2.开展好控辍保学，送教上门等活动 3.开展好教师节、儿童节日慰问活动。用于大力开展文化活动，丰富群众业务文化生活；坚持教育的公益性和普惠性，保障全镇人民享有接受平等教育的机会，不让一个学生因家庭经济困难而失学：按照宣传工作要求，做好我镇外宣工作，树立龙井良好形象；按照我市相关创建文明城市工作方案，做好迎接各项任务，确保各项指标达标，创建工作顺利开展；
9、安全生产工作经费（安全生产、应急、地灾、消防、防汛抗旱、疫情防控）：预算资金35万元。1.按照市镇两级要求做好安全宣传和培训，提高群众安全防护意识 2.杜绝重大消防道路矿山火灾食物中毒的安全事故发生。用于积极开展应急工作演练，提高干部群众对应急工作的处置能力：降低安全生产发生率，保障人民群众的生命财产安全；提高山洪灾害防范工作，减少经济损失。提供群众的安全感、幸福感。
10、森防经费（防火、防虫）：预算资金5万元。1.加强森林防火防虫管护 2.完成2022年退耕还林目标任务 3.完成古树名木，森林防火安全工作。
11、特定目标类：1680.43万元。完成疫情防控、抗旱救灾、债务化解工作、仁怀市2022年农村人居环境整治暨村庄清洁提升行动等。
（二）年度部门支出完成情况
2022年度，我镇严格按照资金预算项目内容和范围进行资金使用和支付，达到项目建设的基本目标。完成资金支出248万，完成率98.3%。特定目标类资金支出1680.43万，完成率100%。
三、部门职责履行情况
我镇部门资金严格专项资金管理相关规定，做到专款专用。强化预算管理，本着“合理、必须、节约”的原则，结合单位的各项财务管理制度，严把支出关。
我单位主要用于部门专项业务工作，在实施过程中，均按照相应的管理制度实施，分管领导和部门等相关人员全程参与。
四、项目绩效情况
见附件。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
从总体情况来看，我镇严格按照年初预算和年度总体目标，严格项目资金使用管理，最大限度发挥了资金使用效益，全面实现年初确定目标任务。
2022年，本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2.资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议
1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
仁怀市九仓镇人民政府
2023年12月27日
