根据仁怀市财政局关于印发《仁怀市2025年预算绩效管理工作要点》（仁财发[2025]21号）的通知等相关文件的要求，对我局2024年部门预算项目（含上级专项和追加项目）开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）资金预算情况
1.水务局2024年度部门预算特定目标类项目共43个，项目资金共计10769.87万元，截至目前，资金支付合计8648.9736万元，执行率80.31%。具体情况详见表1。
2.水务局2024年部门预算追加项目共44个，项目资金共计7949.1307万元，截至目前，资金支付合计78238.4417万元，执行率98.42%。具体情况详见表2。
3.水务局2024年上级专项项目18个，项目资金共计16053.77万元，截至目前，资金支付合计14319.1068万元，执行率89.19%，情况详见表3。
|
表1 2024年度部门预算特定目标类项目资金预算情况 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
项目名称 |
地方投资 |
下达资金 | |||
|
合计 |
10769.86979 |
10769.86979 | ||||
|
1 |
中枢、茅台污水处理厂生活污水处理费 |
2160 |
2160 | |||
|
2 |
盐津湖生态净水厂生活污水处理费及污泥处置费 |
900 |
900 | |||
|
3 |
仁怀市建成区黑臭水体长效机制保障费 |
45 |
45 | |||
|
4 |
省级基本财力保障资金用于农村饮水安全维修养护 |
536 |
536 | |||
|
5 |
农村饮水安全宣传培训经费 |
0.9957 |
0.9957 | |||
|
6 |
农村饮水安全水质检测经费 |
90 |
90 | |||
|
7 |
全市农村生活污水处理站点运行维护（第三方运行费用） |
1200 |
1200 | |||
|
8 |
水利工程质量监督经费 |
2 |
2 | |||
|
9 |
仁怀市水环境治理PPP项目履约监管服务费 |
198.25 |
198.25 | |||
|
10 |
灌区一张图绘制 |
9 |
9 | |||
|
11 |
仁怀市水环境治理PPP项目专项工作经费 |
18 |
18 | |||
|
12 |
河道划界 |
90 |
90 | |||
|
13 |
防洪评价类行政审查 |
100 |
100 | |||
|
14 |
河道溪沟（四乱）整治 |
39 |
39 | |||
|
15 |
仁怀市2024年小水电站清理专班工作经费 |
10 |
10 | |||
|
16 |
市河长制办公经费 |
80 |
80 | |||
|
17 |
河道保洁员工资 |
171.28 |
171.28 | |||
|
18 |
市级河流健康评价经费 |
3 |
3 | |||
|
19 |
美丽河流建设项目经费 |
3 |
3 | |||
|
20 |
“一河一策”、“一河一档”方案编制费用 |
3 |
3 | |||
|
21 |
河流水质监测费用 |
18 |
18 | |||
|
22 |
水旱和山洪灾害防御专项经费 |
15 |
15 | |||
|
23 |
山洪灾害危险区治理 |
30 |
30 | |||
|
24 |
山洪灾害及水库预案修编经费 |
8 |
8 | |||
|
25 |
防汛抗旱物资储备补充费 |
27 |
27 | |||
|
26 |
全市消防栓维护经费 |
13.5 |
13.5 | |||
|
27 |
购买智慧水务一期项目技术服务 |
277.645 |
277.645 | |||
|
28 |
小型水库维修养护费 |
8.49909 |
8.49909 | |||
|
29 |
小（二）型水库管理费 |
7.2 |
7.2 | |||
|
30 |
水利行业管理工作经费 |
20 |
20 | |||
|
31 |
水土保持方案评审费用 |
45 |
45 | |||
|
32 |
水资源论证报告评审、自备水源及公共管网用水大户取用水监督检查后评估、节约用水宣传活动等专项工作经费 |
27 |
27 | |||
|
33 |
仁怀市取水口监测建设项目（二期） |
90 |
90 | |||
|
34 |
法律顾问经费 |
4.5 |
4.5 | |||
|
35 |
城市排水防涝安全监测和常态化维护工作经费 |
30 |
30 | |||
|
36 |
仁怀市2024 年小水电站清理退出 |
753 |
753 | |||
|
37 |
农村污水处理设施设备维修经费 |
500 |
500 | |||
|
38 |
农村生活污水处理站点监督管理工作经费 |
27 |
27 | |||
|
39 |
抗旱机井项目 |
180 |
180 | |||
|
40 |
全市27座生活污水处理厂污泥处置费 |
180 |
180 | |||
|
41 |
水投公司25座生活污水处理厂运营补贴费 |
1440 |
1440 | |||
|
42 |
城镇生活污水管网维护费及工作经费 |
450 |
450 | |||
|
43 |
全市农村安全饮水维修管护项目补助资金（仁财预字[2024]121号） |
960 |
960 | |||
|
表2 2024年度部门预算本级追加项目资金预算情况 单位：万元
表3 2024年度上级下达专项资金项目预算情况 单位：万元
|
（二）绩效目标情况
水务局2024年度部门预算年度绩效目标（水务局基本职能职责）包括以下几个方面：
1、负责保障水资源的合理开发利用；
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4、指导水资源保护工作，负责节约用水工作；
5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
6、指导监督水利工程的建设和运行管理；
7、负责水土保持工作、指导农村水利工作；
8、负责水政监察工作，指导水行政执法工作，协助涉水违法事件的查处；
9、组织指导水利行业管理的水库的安全运行监管；
10、负责落实综合防灾减灾工作；
11、负责河长制工作；
根据上述我局基本职能职责年度绩效目标，水务局2024年度部门预算执行情况绩效目标细化为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，具体情况如表4所示。
表4 2024年度部门预算执行资金绩效目标情况汇总表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
市政管网运营维护长度（公里） |
615公里 |
|
防洪类行政审查（个） |
100个 | ||
|
购置智慧水务技术（套） |
1套 | ||
|
仁怀市灌区一张图建设（套） |
1套 | ||
|
河道保洁员补助（人） |
182人 | ||
|
完成河道“四乱”整改工作（条） |
77条 | ||
|
河流、溪沟、水库水质检测（次） |
300次 | ||
|
实施抗旱机井（口） |
3口 | ||
|
美丽河流创建（条) |
1条 | ||
|
农村生活污水处理站点数量（个） |
181个 | ||
|
农村生活污水处理站点乡镇(个) |
19个 | ||
|
农村饮水安全工程水质检测（处） |
786处 | ||
|
对农村饮水安全相关政策和工作进行宣传（万人） |
30万人 | ||
|
生活污水处理厂污泥处置（座） |
27座 | ||
|
市政消防栓维护数量（个） |
1000个 | ||
|
小水电清理退出中生态整改（座） |
4座 | ||
|
重点取水口在线监管设备安装（套） |
100套 | ||
|
开展仁怀市水环境治理PPP项目履约监管服务项目（个） |
3个 | ||
|
完成水库防汛抢险、调度预案修编（个） |
8个 | ||
|
治理山洪灾害点（个） |
6个 | ||
|
河流健康评价（条） |
1条 | ||
|
开展水利工程质量监督（个） |
2个 | ||
|
水利行业规范化管理用车（辆） |
3辆 | ||
|
确保污水处理厂政策运行（座） |
25座 | ||
|
审批生产建设项目水土保持方案报告书（个） |
20个 | ||
|
开展生产建设项目水土保持专项验收核查（个） |
8个 | ||
|
审批建设项目水资源论证报告（个） |
5个 | ||
|
开展取水口监督检查（个） |
30个 | ||
|
小（二）型水库管理运行正常（座） |
16座 | ||
|
处理生活污水（万吨） |
2753万吨 | ||
|
管水员补助（人） |
232人 | ||
|
实施小流域综合治理提质增效重点推进县 |
1个 | ||
|
山洪灾害监测预警平台维修养护个数 |
1个 | ||
|
山洪灾害监测设施设备巡检次数 |
1次 | ||
|
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |
1个 | ||
|
实施山洪灾害防治的县数 |
1个 | ||
|
解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 |
10处 | ||
|
农村饮水维修养护县数 |
1个 | ||
|
农村饮水工程维修养护数量 |
61处 | ||
|
实施抗旱物资采购，及其他抗旱补助项目 |
1处 | ||
|
完成抗旱补助 |
1处 | ||
|
实施公益性管理的水库 |
22座 | ||
|
节水载体创建 |
6个 | ||
|
水利设施水毁修复数量 |
2个 | ||
|
实施小二型水库公益性管理的座数 |
22座 | ||
|
开展小二型水库公益性岗位培训 |
1次 | ||
|
排洪箱涵 |
5230米 | ||
|
用水统计、取水口标准化改造、取用水监督检查及节水载体建设。 |
20个 | ||
|
完成本级追加预算项目 |
44个 | ||
|
质量指标 |
项目预算资金是否按照计划执行 |
是 | |
|
预算完成率 |
≥100% | ||
|
政府采购执行率 |
=100% | ||
|
水土保持方案审批率、督查覆盖率、验收备案率 |
显著提高 | ||
|
管理制度是否健全 |
是 | ||
|
预决算信息是否公开 |
是 | ||
|
是否落实水利工程质量监督 |
是 | ||
|
时效指标 |
项目计划按时完成率 |
100% | |
|
成本指标 |
项目或成本定额控制率 |
100% | |
|
经济效益 |
强化全市水旱灾害防御，确保山洪灾害监测预警系统正常运行，提高防灾减灾能力，减少经济损失 |
是 | |
|
全面掌握重点水质状况，提高水环境监测管理的时效性，可靠性。 |
明显提高 | ||
|
水利水务普查成果是否对社会经济发展指导作用 |
是 | ||
|
工程是否收取水费 |
是 | ||
|
社会效益 |
提高防灾减灾能力，充分发挥山洪灾害防御监测作用。 |
是 | |
|
保障供水，确保饮水安全 |
较为显著 | ||
|
帮助贫困劳动力就业，提高就业率 |
显著提高 | ||
|
确保农村饮水安全，水质达标 |
较为显著 | ||
|
是否规范赤水河沿线及重点水源地取水许可，规范用水，保护水资源 |
是 | ||
|
有效提升应对险情处理能力 |
显著提高 | ||
|
进一步提升河湖治理成效，系统构建人水和谐的水域岸生态环境。 |
较为显著 | ||
|
是否增强公众对政府的信任感 |
是 | ||
|
是否建立农村公共基础设施管护清单，为智慧仁怀信息平台提供数据 |
是 | ||
|
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
0.35090万人 | ||
|
山洪灾害防治保护人口数量 |
0.35090万人 | ||
|
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |
10万人 | ||
|
农村自来水普及率 |
93% | ||
|
是否保障抗旱供水安全，保证其发生中等干旱不受影响 |
是 | ||
|
是否保障居民社会生活平稳 |
是 | ||
|
水库管护是否到位 |
是 | ||
|
促进社会经济发展 |
促进 | ||
|
是否完善当地的基础设施 |
是 | ||
|
是否保障防洪工程安全度汛 |
是 | ||
|
保障居民社会生活平稳 |
较为显著 | ||
|
生态效益 |
保护水生态环境意识，始终坚守生态优先的绿色发展理念。 |
显著增强 | |
|
保护和修复河湖水生态环境，改善水质，节约和保护水资源 |
较为显著 | ||
|
是否改善水质，保障饮水水质安全 |
是 | ||
|
小水电站清理恢复复垦 |
效果明显 | ||
|
是否达到出水水质达标排放 |
是 | ||
|
水土流失综合治理面积 |
14.49平方公里 | ||
|
配合山洪沟治理工程措施，促进人与生态系统和谐共生 |
是 | ||
|
重点山洪沟防洪治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生 |
是 | ||
|
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 | |
|
工程是否达到设计使用年限 |
是 | ||
|
消除水旱灾害安全隐患，确保水务行业安全生产持续稳定 |
长期 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥90% |
二、绩效目标完成情况分析
本次绩效评价工作，水务局采取了“随机抽查”→“案卷调查→实地调研→问卷调查”的证据收集路线，同时，不同方式收集的证据也可相互验证，提高证据信息的全面性和可信度。在上述证据收集的基础上，对应相关绩效指标体系，采用与预期目标值相比较的比较分析法，形成自评分及自评报告。
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
（1）财政资金到位率
2024年度部门预算特定目标类项目资金10769.86979万元，实际到位资金10769.86979万元，总体资金到位率100%，2024年部门预算本级追加项目资金79493.130711万元，实际到位资金79493.130711万元，2024年上级下达专项资金项目16053.77万元，实际到位资金16053.77万元.具体情况如表5所示。
表5 2024年度部门预算项目执行资金到位情况统计表 单位：万元
|
项目类 |
项目个数 |
预算数 |
实际到位数 |
到位率 |
|
2024年部门预算专线专项 |
43 |
10769.86979 |
10769.86979 |
100.00% |
|
2024年部门预算追加项目 |
44 |
79493.130711 |
79493.130711 |
100.00% |
|
2024年上级专项项目 |
18 |
16053.77 |
16053.77 |
100.00% |
|
合计 |
105 |
106316.770501 |
106316.770501 |
100.00% |
（2）到位时效
2024年度部门预算执行资金经仁财预字［2024］1号文件批复并及时到位，同时追加项目和上级专项经过财政预算一体化系统已经陆续的上完指标并进行请款支付使用，没有影响项目进度。
2、项目资金执行情况分析
2024年度部门预算特定目标类项目资金共10769.86979万元，截至报告日，执行数8648.973615万元，执行率80.31%，2024年部门预算本级追加项目资金79493.130711万元，截至报告日，执行数78238.441768万元，执行率98.42%，2024年上级下达专项资金项目16053.77万元，执行数14319.106882万元，执行率89.19%。具体情况如表6所示。
表6 2024年度部门预算专项、追加项目、上级专项执行情况统计表
单位：万元
|
项目 |
项目个数 |
预算数 |
执行数 |
执行率 |
|
2024年部门预算专项 |
43 |
10769.86979 |
8648.973615 |
80.31% |
|
2024年部门预算追加项目 |
44 |
79493.130711 |
78238.441768 |
98.42% |
|
2024年上级专项项目 |
18 |
16053.77 |
14319.106882 |
89.19% |
|
合计 |
105 |
106316.770501 |
101206.522265 |
95.19% |
3、项目资金管理情况分析
仁怀市水务局严格按照《财务资金使用管理办法》和财务管理的相关规定进行资金管理。部门预算资金实行县级统筹、统管、专项管理、专账核算、专款专用，严格按照基建财务管理要求支付工程款项，执行政府采购制度、公示公告制度和相关部门备案制度。在历次组织的财务检查中，仁怀市水务局没有发现截留、挤占、挪用等支出不合规的情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
根据水务局2024年度部门预算项目总体绩效目标情况，我局按照相关要求开展项目建设，实行由局长总负责，各分管局领导具体负责，各业务科室具体落实，形成了“齐抓共管”的工作机制，组织领导机制健全，明确了各业务科室的具体分工。在工程项目建设过程中严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量终身制和安全生产责任制等，积极推行“法人负责、监理控制、施工保证、政府监管、群众监督”的五级质量保障机制。 确保完成项目总体绩效目标。
综上所述，水务局2024年度部门预算项目总体绩效目标完成情况为：基本完成预期指标，总体评分95.19分。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等4个二级指标。根据2024年度绩效目标申报表，产出指标共涉及58个三级指标。产出指标的评价结果如表7所示。
表7 产出指标完成情况表
|
数量指标 |
市政管网运营维护长度（公里） |
615公里 |
615公里 |
|
防洪类行政审查（个） |
100个 |
100个 | |
|
购置智慧水务技术（套） |
1套 |
1套 | |
|
仁怀市灌区一张图建设（套） |
1套 |
1套 | |
|
河道保洁员补助（人） |
182人 |
182人 | |
|
完成河道“四乱”整改工作（条） |
77条 |
77条 | |
|
河流、溪沟、水库水质检测（次） |
300次 |
300次 | |
|
实施抗旱机井（口） |
3口 |
3口 | |
|
美丽河流创建（条) |
1条 |
1条 | |
|
农村生活污水处理站点数量（个） |
181个 |
181个 | |
|
农村生活污水处理站点乡镇(个) |
19个 |
19个 | |
|
农村饮水安全工程水质检测（处） |
786处 |
786处 | |
|
对农村饮水安全相关政策和工作进行宣传（万人） |
30万人 |
30万人 | |
|
生活污水处理厂污泥处置（座） |
27座 |
27座 | |
|
市政消防栓维护数量（个） |
1000个 |
1000个 | |
|
小水电清理退出中生态整改（座） |
4座 |
4座 | |
|
重点取水口在线监管设备安装（套） |
100套 |
100套 | |
|
开展仁怀市水环境治理PPP项目履约监管服务项目（个） |
3个 |
3个 | |
|
完成水库防汛抢险、调度预案修编（个） |
8个 |
8个 | |
|
治理山洪灾害点（个） |
6个 |
6个 | |
|
河流健康评价（条） |
1条 |
1条 | |
|
开展水利工程质量监督（个） |
2个 |
2个 | |
|
水利行业规范化管理用车（辆） |
3辆 |
3辆 | |
|
确保污水处理厂政策运行（座） |
25座 |
25座 | |
|
审批生产建设项目水土保持方案报告书（个） |
20个 |
20个 | |
|
开展生产建设项目水土保持专项验收核查（个） |
8个 |
8个 | |
|
审批建设项目水资源论证报告（个） |
5个 |
5个 | |
|
开展取水口监督检查（个） |
30个 |
30个 | |
|
小（二）型水库管理运行正常（座） |
16座 |
16座 | |
|
处理生活污水（万吨） |
2753万吨 |
2753万吨 | |
|
管水员补助（人） |
232人 |
232人 | |
|
实施小流域综合治理提质增效重点推进县 |
1个 |
1个 | |
|
山洪灾害监测预警平台维修养护个数 |
1个 |
1个 | |
|
山洪灾害监测设施设备巡检次数 |
1次 |
1次 | |
|
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |
1个 |
1个 | |
|
实施山洪灾害防治的县数 |
1个 |
1个 | |
|
解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 |
10处 |
10处 | |
|
农村饮水维修养护县数 |
1个 |
1个 | |
|
农村饮水工程维修养护数量 |
61处 |
61处 | |
|
实施抗旱物资采购，及其他抗旱补助项目 |
1处 |
1处 | |
|
完成抗旱补助 |
1处 |
1处 | |
|
实施公益性管理的水库 |
22座 |
22座 | |
|
节水载体创建 |
6个 |
6个 | |
|
水利设施水毁修复数量 |
2个 |
2个 | |
|
实施小二型水库公益性管理的座数 |
22座 |
22座 | |
|
开展小二型水库公益性岗位培训 |
1次 |
1次 | |
|
排洪箱涵 |
5230米 |
5230米 | |
|
用水统计、取水口标准化改造、取用水监督检查及节水载体建设。 |
20个 |
20个 | |
|
完成本级追加预算项目 |
44个 |
44个 | |
|
质量指标 |
项目预算资金是否按照计划执行 |
是 |
是 |
|
预算完成率 |
≥100% |
≥100% | |
|
政府采购执行率 |
=100% |
=100% | |
|
水土保持方案审批率、督查覆盖率、验收备案率 |
显著提高 |
显著提高 | |
|
管理制度是否健全 |
是 |
是 | |
|
预决算信息是否公开 |
是 |
是 | |
|
是否落实水利工程质量监督 |
是 |
是 | |
|
时效指标 |
项目计划按时完成率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
项目或成本定额控制率 |
100% |
100% |
综上所述，水务局2024年度部门预算项目产出指标完成情况为：基本完成预期指标。
2、效益指标完成情况分析
效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标4个二级指标。根据2024年度绩效目标申报表，效益指标共涉及35个三级指标。效益指标的评价结果如表8所示。
表8 效益指标完成情况表
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社会效益 |
提高防灾减灾能力，充分发挥山洪灾害防御监测作用。 |
是 |
是 |
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保障供水，确保饮水安全 |
较为显著 |
较为显著 | |
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帮助贫困劳动力就业，提高就业率 |
显著提高 |
显著提高 | |
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确保农村饮水安全，水质达标 |
较为显著 |
较为显著 | |
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是否规范赤水河沿线及重点水源地取水许可，规范用水，保护水资源 |
是 |
是 | |
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有效提升应对险情处理能力 |
显著提高 |
显著提高 | |
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进一步提升河湖治理成效，系统构建人水和谐的水域岸生态环境。 |
较为显著 |
较为显著 | |
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是否增强公众对政府的信任感 |
是 |
是 | |
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是否建立农村公共基础设施管护清单，为智慧仁怀信息平台提供数据 |
是 |
是 | |
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其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
0.35090万人 |
0.35090万人 | |
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山洪灾害防治保护人口数量 |
0.35090万人 |
0.35090万人 | |
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农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |
10万人 |
10万人 | |
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农村自来水普及率 |
93% |
93% | |
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是否保障抗旱供水安全，保证其发生中等干旱不受影响 |
是 |
是 | |
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是否保障居民社会生活平稳 |
是 |
是 | |
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水库管护是否到位 |
是 |
是 | |
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促进社会经济发展 |
促进 |
促进 | |
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是否完善当地的基础设施 |
是 |
是 | |
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是否保障防洪工程安全度汛 |
是 |
是 | |
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保障居民社会生活平稳 |
较为显著 |
较为显著 | |
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生态效益 |
保护水生态环境意识，始终坚守生态优先的绿色发展理念。 |
显著增强 |
显著增强 |
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保护和修复河湖水生态环境，改善水质，节约和保护水资源 |
较为显著 |
较为显著 | |
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是否改善水质，保障饮水水质安全 |
是 |
是 | |
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小水电站清理恢复复垦 |
效果明显 |
效果明显 | |
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是否达到出水水质达标排放 |
是 |
是 | |
|
水土流失综合治理面积 |
14.49平方公里 |
14.49平方公里 | |
|
配合山洪沟治理工程措施，促进人与生态系统和谐共生 |
是 |
是 | |
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重点山洪沟防洪治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生 |
是 |
是 | |
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可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
是 |
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工程是否达到设计使用年限 |
是 |
是 | |
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消除水旱灾害安全隐患，确保水务行业安全生产持续稳定 |
长期 |
长期 |
综上所述，水务局2024年度部门预算项目绩效指标完成情况为：基本完成预期指标。
3、满意度指标完成情况分析
为评价2024年度部门预算项目的满意度情况，评价组采用调查问卷的方式进行调查，调查问卷统计数据显示，被调查对象对2024年度部门预算项目、本级追加以及上级下达专项项目的平均满意度为93.5%，超过了90%，基本完成预期指标。
三、执行率偏低的原因和下一步改进措施
水务局2024年度部门预算项目基本完成预期绩效目标，但是个别项目的资金支付率较低，执行效率不高，同时应加强对经费类项目预算的准确性，确保工作顺利开展的同时不偏高预算，并加强实施过程中的监控执行，降低偏差，提高执行率，同时也避免超预算的情况发生，项目具体情况、原因和下一步改进措施如表9所示。
表9 执行率偏低项目具体情况表
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项目 |
执行率 |
原因 |
改进措施 |
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仁怀市建成区黑臭水体长效机制保障费 |
执行率0.00% |
该费用作为黑臭水体长治久清费用，主要用于水质检测与监测、垃圾清理等，需截止到2025年底完成，确保黑臭水体顺利销号 |
抓紧开展相关工作，并完善相关财务支付手续，提高资金支付率 |
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灌区一张图绘制 |
执行率0.00% |
相关工作已完成，以调节其他资金进行支付 |
原有资金计划用于灌区建设相关工作 |
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河流水质监测费用 |
执行率0.00% |
由于溪沟指挥部已开展茅台重点溪沟水质监测，水务局未单独开展 |
2025年3月溪沟指挥部已撤销，茅台镇重点溪沟水质检测工作由水务局开展，该项工作已按相关规定正在开展并完善相关手续进行支付，提高支付率。 |
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仁怀市取水口监测建设项目（二期） |
执行率0.00% |
该项目属于仁怀市取水口监测建设项目的捆绑资金 |
抓紧资金支付 |
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
针对此次绩效自评发现的问题，仁怀市水务局应着手以下两个方面的工作：（1）根据绩效自评中发现的问题，我局应加强部门预算的准确性，并加强实施过程中的监控执行，降低偏差，提高执行率；（2）结合绩效自评结果、水务发展任务、地区水务发展状况和地区财力等因素合理安排预算资金；（3）采用适当的方式在政府信息公开网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
附件1：仁怀市水务局部门整体（含上级专项及本级追加项目）绩效自评表.xlsx
附件2：2024年部门预算执行项目支出绩效目标自评表（43个项目）.pdf
附件3：2024年部门预算执行项目绩效自评报告（43个项目）.pdf
附件4：2024年部门预算（上级专项及本级追加）项目支出绩效自评表（62个项目）.xlsx
附件5：2024年部门预算（上级专项及本级追加项目）绩效自评报告（62个项目）.xls
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